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无锡市教育局2018年度部门决算公开

时间:2019-09-24      浏览次数:       来源: 无锡市教育局      字号:[ ]

信息索引号 014006470/2019-00202 发文日期 2019-09-24 公开日期 2019-09-25
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市教育局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 科技、教育--教育 体裁 其他
关键词 预算,决算,学校 文件下载
内容概述 无锡市教育局2018年度部门决算公开

  目  录

  第一部分 部门概况

  主要职能

  部门机构设置及决算单位构成情况

  2018年度主要工作完成情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款支出决算表

  财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  机关运行经费支出决算表

  政府采购支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  


第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  市教育局主要职能

  1.贯彻执行教育方针、政策、法律、法规;拟订教育工作的地方性法规、规章和政策;编制地方教育事业发展规划和年度计划,指导全市教育改革工作;指导全市学校的教育、教学及科研改革;负责市区民办教育和民办学校(教育机构)的管理、指导;监督管理全市教育机构的办学行为,推进全市教育系统信息化建设;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。

  2.统筹规划全市学前教育、基础教育、职业教育、高等教育、成人教育以及特殊教育和社区教育工作;开展婴幼儿早期教育指导与服务,优化学前教育资源,提升学前教育事业发展水平;推进义务教育均衡发展,促进教育公平;深入推进基础教育教学改革,全面实施素质教育;加强市区义务教育事业布局统筹,规划市区义务教育学校设置;大力发展职业教育,深化职业教育教学改革;协调部、省属高校与地方的有关工作。

  3.统筹管理教育经费。拟订全市教育经费筹措、经费使用管理、教育收费等方面的政策;统筹规划和宏观管理市区学校基本建设;负责制订和实施市本级教育公共服务购买方案;负责本系统的内部审计;指导全市学校后勤改革工作;管理局机关和所属单位资产和教育经费。

  4.统筹管理、指导全市学历教育和招生工作。编制全市普通高中、地方中等职业学校年度招生计划;指导、管理全市学历教育考试考核、高等教育自学考试和其他有关教育考试;负责全市地方中等职业学校学籍管理工作;指导全市中小学校的学籍管理工作。

  5.宏观管理全市学校的德育、体育、卫生、艺术、安全、国防教育和青少年科普、环保、人防、信息技术应用、校外教育等工作;协调、指导全市语言文字工作。

  6.主管全市教师工作。统筹管理全市教师资格认定工作;指导全市教育行政干部和教师的培训、进修工作;指导、协调教育系统人才和知识分子工作;承办、指导教师专业技术职务评审聘任工作;统筹全市教师市级以上评选表彰工作;指导所属学校的教师管理工作。

  7.归口管理全市教育系统外事工作及港澳台事务。负责全市外籍教师聘请、管理和对外交流合作工作;负责全市出国留学人员选派的有关工作;指导全市对外教育服务贸易和对口支援工作。

  8.指导全市教育系统的党建和统战工作;负责局机关和所属单位的党建、统战和干部管理工作;负责所属单位干部队伍建设。

  9.指导全市教育系统的思想政治工作和精神文明建设工作,负责局机关和所属单位的相关工作;领导和指导全市教育系统工会、共青团、妇女和少先队工作;统筹管理全市教育系统的安全稳定工作,负责局机关和所属单位的安全稳定工作。

  10.承办市委、市政府交办的其他事项。

  市人民政府教育督导室主要职责:

  1.统筹规划、组织实施全市教育督导工作,依法对教育法律、法规、规章的贯彻执行情况进行督导。

  2.督导市政府有关部门和各市(县)、区政府履行教育职责的情况。

  3.监督、检查、评估和指导学校的办学方向、办学水平、办学质量和办学效果。

  4.监督全市教育经费的拨付、管理、使用情况和全市各级各类教育机构的收费和使用情况。

  5.参与教育工作先进集体和个人的审定工作。

  6.调查研究全市教育改革和发展、教育资源配置、师生身心健康、校园安全、学校周边环境整治、外来务工人员子女就学等问题,向市政府报告并提出意见和建议。

  7.指导各市(县)、区教育督导机构的工作,组织教育督导科研活动和教育督导人员的培训考核。

  8.负责有关教育工作的来信来访,并受理申诉。

  9.承办市政府和上级教育督导机构交办的其他事项。

  市教育局、市人民政府教育督导室财务合并建账,各项经费支出由市财政局全额拨款。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1.市教育局设办公室、政策法规处、安全保卫处、人事与师资处、规划财务处、审计处、基础教育处、高等教育与职业教育处、体育卫生与艺术教育处、社会教育处、国际合作与交流处、宣传群工处、组织处、德育处等14个内设机构(另设机关党委),另挂信息处、教育综合改革办公室、市语言文字工作委员会办公室、行政许可服务处、港澳台教育事务办公室等牌子。

  2.市人民政府教育督导室设督政处、督学处等2个内设机构。

  3.本部门下属单位包括:

  (1)直属事业单位:无锡市教育科学研究院、无锡市教育信息化管理服务中心、无锡市少年宫、无锡市教育考试院、无锡市教育评估院、无锡市教育装备和学生资助中心、无锡教育电视台、中国企业管理无锡培训中心等8家。

  (2)直属院校:无锡市第一中学、无锡市辅仁高级中学、江苏省梅村高级中学、无锡市第三高级中学、无锡市市北高级中学、无锡市青山高级中学、无锡市第一女子中学、无锡市第六高级中学、无锡市湖滨中学、无锡市江南中学、江苏省无锡师范学校附属小学、江苏省无锡师范附属太湖新城小学、无锡国际学校、无锡市实验幼儿园、无锡市阳光实验幼儿园、无锡市特殊教育学校、无锡市梁溪中学、无锡机电高等职业技术学校、无锡旅游商贸高等职业技术学校、无锡汽车工程中等专业学校、无锡工业高级技工学校、无锡技师学院、无锡市开放大学、无锡城市职业技术学院、无锡文化艺术学校等25所。

  (二)从决算单位构成看,纳入无锡市教育局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计34家,具体包括:无锡市教育局本级、直属事业单位8家和直属院校25所。

  三、2018年度主要工作完成情况

  一是教育事业发展实现新提升。协调发展各级各类教育事业,着力提高教育公平普惠、服务发展水平。推动教育优先发展。建立对市(县)区人民政府履行教育职责考评机制,开展2017年政府教育履职考评,推动各地加强组织领导,加大投入力度,提升教育事业发展水平。各地强化对镇(园区、街道)督政考评,传导工作责任,教育优先发展地位得到更好落实。高质量做好省对市人民政府履行教育职责考评工作,我市综合得分位居全省第二名。健全教育现代化建设推进机制,完善教育现代化监测体系,根据省监测结果,我市2017年综合得分继续位居全省前列。基础教育量质齐升。适应生源持续快速增加的形势,完成《无锡市市区教育设施布局专项规划(2018-2035年)》起草,建立市(县)区教育资源预警机制、市区中小学幼儿园建设联审联批制度,实施中小学幼儿园新建改扩建、续建项目73个,完工35个,增加学位供给20900余个。实施公民办幼儿园结对共建工程,全市新增41所省、市优质幼儿园,新增0-3岁早教机构和开设苗班的幼儿园37所。累计投入49.8亿元实施义务教育改薄,加快义务教育学校标准化建设,全市87.7%的学校达省定办学标准、达标率位居全省第二,启动第二批32所“新优质学校”培育建设。全市累计投入6.87亿元实施高中阶段“普及攻坚计划”,增加普通高中招生计划,其中80%投向四星级高中,扩大群众就读优质高中的机会。推进高品质高中建设,指导三高中等5所高中做好星级高中复审工作,市一中等4所学校开展省普通高中综合素质评价试点推进工作。加强特殊教育,建成59个融合教育资源中心。市少年宫新宫建成启用。在2018年公布的全省基本公共教育满意度调查中,我市得分位列第一。职业教育发展加快。优化职业教育布局,无锡机电高职与工业高技合并办学,宜兴整合三所职校组建陶都中专,江阴调整两所职业高中成为江阴中专分校区。无锡技师学院、宜兴中专、无锡交通高职校建成省现代化示范性中等职业学校,无锡文化艺校建成省优质特色职业学校。加快现代职业教育体系建设,组织实施中高职“3+3”、中职本科“3+4”等分段培养试点项目77个。对接产业优化专业设置,全市新增物联网应用技术、轨道交通车辆技术、工业机器人技术、老年人服务与管理等20个专业,培育市级校企合作示范组合30个。深化现代学徒制试点,完成试点任务,总结试点经验,制定《现代学徒制试点项目参考协议》《现代学徒制试点项目成本分担办法》等6个政策制度,顺利通过教育部检查验收。提升发展继续教育,完成省级居民学校建设304家、创建率96.9%,惠山区建成省级社区教育示范区,江阴华士镇、惠山洛社镇建成省“教育服务三农”高水平示范基地。加强语言文字工作,完成中小学生国家通用语言口语水平测试监测工作,验收通过248所语言文字规范化达标学校。高等教育显现成果。召开市政府与在锡高校联席会议。江南大学6个学科进入全球ESI前1%、成为国际领先学科,智能制造协同创新中心建设方案获教育部批准,护理学专业硕士学位点通过评审。市政府与东南大学签订合作共建无锡分校框架协议,规划建设东南大学无锡国际校区,东南大学国家示范性微电子学院揭牌,东南大学—鲁汶大学联合学院项目签约。南京理工大学江阴校区、江南大学宜兴研究生院开工建设,江南大学江阴校区项目签约。南信大滨江学院无锡校区顺利开学,招收2545名本科生、研究生和留学生。无锡太湖学院接受教育部本科教学评估,教育部在太湖学院召开全国民办高校党建工作推进会。支持推进江南影视学院“专升本”工作,学校办学条件基本达到本科院校设置标准。无锡科技职业学院与企业、研究院合作成立“无锡物联网科技大学”。无锡职业技术学院与360企业安全技术集团合作举办“360补天网络安全学院”。

  二是落实立德树人展现新成效。把立德树人根本任务贯穿教育教学全过程,促进学生德智体美劳全面发展。增强德育工作实效。深化社会主义核心价值观教育,组织开展“传承优秀传统文化 涵养核心价值观”主题教育实践活动,征集校训传承优秀工作案例,举办全市7岁入学仪式、10岁成长仪式观摩现场会,近万名学生参与“小小百家讲坛”演讲、“传承红色基因”寻访、“英雄在我心中”赞颂活动,《江苏教育报》头版头条报道我市“非遗进校园活动”。实施中小学生品格提升工程建设,新增省品格提升工程项目5个。构建小学、初中积极德育研究共同体,开展积极德育故事征集活动,市教育局在首届中国班级建设大会上交流发言,全市50篇特色班级建设优秀成果获全国一等奖。提高教育教学质量。深化基础教育课程改革,新增省前瞻性教学改革项目4个、高中课程基地项目5个、小学特色文化和初中课程质量提升工程项目7个,锡山高中入选省高中课程基地高峰建设项目。实施职业教育质量提升工程,建成省现代化实训基地6个、现代化专业群8个,举办全市职业学校教学比赛、大中专院校创业创新能力大赛和“传承工商精神 推进创新创业”活动,机电高职、旅商高职、汽车工程学校入选省职业学校教学管理30强,我市参加全省职业学校技能大赛获金总数位居全省第二,参加全国职业院校技能大赛获21金19银3铜,参加全国中等职业学校班主任基本功大赛获一等奖,参加全国职业学校创新创效创业大赛获3个特等奖。强化教科研和教学成果引领,我市18个项目获得国家级教学成果奖,其中一等奖5项,基础教育一等奖3项,位列全省第一。促进学生身心健康。成立市青少年学生健康促进实践基地,全面实施学生体质健康报告书制度,规范学生健康体检工作,举办全市中学生田径运动会,新增42所全国青少年校园足球特色学校,锡山高中、广丰中学作为全省仅有的两所学校入选教育部全国学校体育优秀改革成果。健全学校卫生监测网络,完善学校传染病防控机制,加强学校食品安全管理,全覆盖开展中小学和幼儿园食堂专项督查,全市299所学校食堂开展“五常管理”模式。加强心理健康教育,开展班主任心育培训、教师心理健康教育技能培训等,召开全市学生心理发展指导和学生心理健康教育专题研讨,实施中小学心理健康教育案例督导,举办“12355考前减压阳光行动”,市三高中等3所学校建成省级心理健康教育特色学校。举办全市中小学生“百灵鸟”艺术展演活动,我市参加全省中小学生艺术展演获特等奖14项、占比超17%,无锡兰亭小学、宜兴丁山小学等6所学校建成省艺术教育特色学校。加强青少年法治教育,开展全市学生“学宪法讲宪法”系列活动,增强学生法治意识法治观念。无锡职业技术学院、无锡机电高职入选全国职业院校实习管理50强,机电高职、卫生高职、立信高职入选江苏省职业学校学生管理30强。规范教育发展秩序。严格规范义务教育招生行为,建立民办学校和公办特色初中统一报名平台,明确面谈人数,统一面谈时间和方式,免试入学、规范招生的秩序得到强化。严格规范学校管理,开展中小学校课程实施、作业布置、作息安排等规范办学专项督查。聚焦人民群众反映强烈突出问题,扎实开展校外培训机构专项治理,成立市级联席会议制度,多部门联动治理,出动316批次、3713人次执法力量,全面完成1158家学科类培训机构集中整治,其中准入审批401家、收缩经营范围(退出学科培训)356家、关停取缔401家,我市作为全省唯一地区、工作经验先后两次被省教育厅以工作简报形式通报推广。出台《进一步加强全市中小学幼儿园家庭教育指导工作的意见》,召开家长学校总校建设现场交流会,举办家庭教育讲座97场,开设无锡网上家长学堂、100多万人次点击学习,引导树立科学的教育观和成才观,《中国教育报》头版头条报道我市家校联动工作经验。

  三是教育发展支撑获得新增强。深化教育综合改革,夯实教育基础保障,不断激发教育发展的活力动力。教育人才队伍持续提升。健全治理中小学在职教师有偿补课长效机制,中小学教师全部签署拒绝有偿补课承诺书,严肃查处通报有偿补课行为,切实规范教师从教行为。深化教师管理体制改革,市(县)区全部建立“县管校聘”联席会议制度。完成2014名中小学幼儿园教师招聘工作,年内组织5万人次教师参加各级各类培训。设立市级教师发展学院,5所学校成为省首批教师发展示范基地校,乡村骨干教师培育站第二届11个通过省终期考核、第三届11个启动建设。大力宣传太湖教育人才计划,组织开展市外引进人才申报认定工作,获批100名高等教育专项编制,支持江南影视学院、滨江学院引进19名高层次人才。优化高级教师职称评审,修订市中小学学科带头人评选办法,评选422名市中小学教学能手。全市新增省特级教师26名、省市有突出贡献中青年专家16名,1人入选国家级名师名校长领航工程,9人入选首届省级领航名师项目,3人入选省“333工程”培养对象,3人入选省乡村教师培养奖励计划,15人获评省、市有突出贡献中青年专家。教育综合改革扎实推进。深化教育“放管服”改革,做好2项省级下放行政权力承接工作,行政权力清单24个项目纳入“不见面”审批,市教育局行政许可服务处被评为市“规范执法示范点”。扶持规范民办教育发展,对市区119所民办学校、幼儿园开展规范性评估,新批设立2所高水平民办学校。扩大教育对外开放,举办无锡—新加坡校长教育交流会、第三届丹麦教育展(无锡)、首届无锡友好城市学生足球赛、无锡—台东少儿合唱音乐会,新增近20所中小学与境外学校友好结对,完成国际理解教育第二批项目验收和第三批立项,推进国际友好学校网上课堂,评选首批11所市国际交流合作示范校,江南中学成为德国哥德课堂基地,无锡技师学院、惠山中专等新增引进德国相关职业资格证书课程,编印《在锡高校海外留学生招生手册》,无锡商业职业技术学院与红豆集团合作举办应用型本科高校“柬埔寨西哈努克工商学院”项目获批,无锡职业技术学院举办爱尔兰学院和泰国达信分院。出台《关于规范无锡市普通高中国际课程班的管理意见》,加强师生出境国家安全教育。无锡南外国王国际学校建成启用。加快教育信息化,评选30所智慧课堂、125所智慧校园试点学校、40所创客教育实验学校、20所物联网感知教育基地学校,“一师一优课、一课一名师”晒课35725节,建设启用幼儿园电子化招生、中小学生综合实践活动管理等平台,成功举办2018世界物联网博览会智慧教育论坛、智慧教育展、青少年物联网创新创客大赛,无锡智慧教育云平台率先接入国家数字教育资源公共服务体系。教育发展保持和谐稳定。强化落实校园安全管理责任,召开全市教育系统安全稳定工作会议,抓好学校矛盾纠纷排查化解和隐患整改,开展学校施工安全管理、实验室和危险化学品安全管理专项治理、大中专院校安全工作检查、中小学生欺凌和暴力集中排查整治等,推进学校消防安全标准化管理,评选101所市平安校园示范校,教育系统继续保持安全稳定局面。强化思想舆论引领,增设与无锡日报报业集团新媒体合作项目和短视频平台“无锡教育发布”栏目,大力宣传“筑梦新时代 奋进教育人”、“最美教师风采”、“我身边的幼儿园教师”等典型人物,开展“校园中国节”全媒体系列宣传活动,无锡教育微信、微博在省教育厅公布的排名中均位列第一,无锡教育宣传工作受到省教育厅表扬。推进教育扶贫攻坚,做好教育对口支援工作,《新华日报》头版报道无锡对口支援延安工作事迹,我市受邀参加教育部2018教育扶贫论坛并作主旨发言;构建精准资助机制,为家庭经济特别困难学生免除学前教育保育费、义务教育在校午餐费和社会实践活动费、高中学杂费和住宿费,年内落实1.2亿元资助学生10多万人次。加强机关作风效能建设,自觉接受依法监督、民主监督,办好72件代表建议和委员提案,推动解决一批实际问题,相关做法入选市人大议案代表建议和政协委员提案十大创新务实办理举措。

第二部分 无锡市教育局2018年度部门决算表

  无锡市教育局2018年部门决算表是根据财政批复数据进行编制,相关表格可在“文件下载”查询。。

第三部分  2018年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市教育局2018年度收入、支出总计280536.77万元,与上年相比收、支总计各增加31823.1万元,增长12.80%。主要原因是财政拨款人员增资、经营收入增加,市政府和南京信息工程大学滨江学院、东南大学无锡分校、江南大学等高校共建经费增加。其中:

  (一)收入总计280536.77万元。包括:

  1.财政拨款收入260480.88万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加48923.9万元,增长23.13%。主要原因是工资标准调整增加、公积金与住房补贴调整等人员经费增加,市政府和南京信息工程大学滨江学院、东南大学无锡分校、江南大学等高校共建经费增加,以及学校事业收入返还额作为财政拨款收入。

  2.经营收入3818.44万元,为直属的的无锡教育电视台开展经营活动取得的收入。与上年相比增加2656.94万元,增长228.75%。主要原因是教育宣传活动收入。

  3.其他收入1177.56万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为上级相关部门拨入事业单位的其他经费。与上年相比增加490万元,增长71.27%。主要原因是无锡产业发展集团有限公司拨付无锡市工业高级技工学校办学经费增多。

  4.用事业基金弥补收支差额1175.74万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为直属院校和事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  8.年初结转和结余13884.15万元,主要为直属院校和事业单位上年结转本年使用的基本建设、大型修缮、政府采购教育教学设备等资金。

  (二)支出总计280536.77万元。包括:

  1.一般公共服务支出356.99万元,指政府提供一般公共服务的支出。与上年相比增加209.96万元,增长142.80%。主要原因是省级高技能人才培养补贴支出增多。

  2.教育支出239339.36万元,指政府教育事务支出,包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。与上年相比增加44646.68万元,增长22.93%。主要原因是人员经费调整增加幅度较大,市政府和南京信息工程大学滨江学院、东南大学无锡分校、江南大学等高校共建经费增加,以及学校非税收入的支出作为教育事业费。

  3.科学技术支出1万元,指科学技术方面的支出,包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科学条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。与上年相比减少12万元,下降92.31%。主要原因是无锡市青少年科技创新教育示范学校奖励减少。

  4.文化体育与传媒支出36.21万元,指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。与上年相比增加13.4万元,增长58.75%。主要原因是省级公共博物馆纪念馆爱国主义教育基地免费开放补助增加。

  5.社会保障和就业支出1193.02万元,指政府在社会保障与就业方面的支出,包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助等。与上年相比增加883.73万元,增长285.73%。主要原因是往年在205类教育支出的学校教职工的基本养老金缴费和职业年金缴费调整。

  6.医疗卫生与计划生育支出6607.84万元,指政府医疗卫生方面的支出,包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。与上年相比减少2330.12万元,下降26.07%。主要原因是直属院校和事业单位教职工医疗保险缴费减少。

  7.商业服务业等支出25万元,是指用于商业服务业等方面的支出。主要原因是政府举办节庆会展活动,无锡城市职业技术学院的《无锡味道》编撰经费。

  8.住房保障支出26209.23万元,指行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加4465.03万元,增长20.53%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴调整增加。

  9.其他支出5万元,与上年相比减少41.06万元,减少89.14%。主要原因是无锡产业发展集团有限公司拨给无锡市工业高级技工学校的办学经费减少。

  10.结余分配1427.71万元,为单位当年结余的分配情况。主要是直属院校和事业单位按规定转入事业基金。

  11.年末结转和结余5335.42万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为直属院校和事业单位本年度(或以前年度)预算安排的基本建设、大型修缮、政府采购教育教学设备等无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  无锡市教育局本年收入合计265476.88万元,其中:财政拨款收入260480.88元,占98.12%;经营收入3818.44元,占1.44%;其他收入1177.56万元,占0.44%。

图1:收入决算图

  三、支出决算情况说明

  无锡市教育局本年支出合计273773.65万元,其中:基本支出175680.23万元,占64.17%;项目支出95702.69万元,占34.96%;经营支出2390.73万元,占0.87%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市教育局2018年度财政拨款收、支总决算273551.33万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加46801.40万元,增长20.64%。主要原因是主要原因是工资调整增加、公积金与住房补贴调整等人员经费增加,市政府和南京信息工程大学滨江学院、东南大学无锡分校、江南大学等高校共建经费增加,以及学校非税收入返还额作为财政拨款。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市教育局2018年财政拨款支出   268853.52万元,占本年支出合计的98.28%。与上年相比,财政拨款支出增加61189.53万元,增长29.47%。主要原因是人员经费增加,市政府和南京信息工程大学滨江学院、东南大学无锡分校、江南大学等高校共建经费增加,以及学校非税收入的支出作为教育事业费。

  无锡市教育局2018年度财政拨款支出年初预算为    265,260.51万元,支出决算为268853.52万元,完成年初预算的101.35%。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整增加。其中:

  (一)一般公共服务支出

  1. 人力资源事务。年初预算为0万元,支出决算为356.99万元。决算数大于预算数的主要原因是新增45届世界技能大赛选拔及集训经费105.79万元,人才津贴奖励44.2万元,2018年上半年市区紧缺职业(工种)培训补贴25.94万元,引才活动经费142.07万元等。

  2. 群众团体事务。年初预算为0万元,支出决算为4.5万元。决算数大于预算数的主要原因是市领导“六一”国际儿童节走访慰问经费4.5万元。

  3. 组织事务。年初预算为0万元,支出决算为10.6万元。决算数大于预算数的主要原因是新增江苏省第五期“333培训工程”第三层次培训对象津贴9.6万元,“两新”组织党建工作重点项目经费1万元。

  4. 宣传事务。年初预算为0万元,支出决算为20.9万元。决算数大于预算数的主要原因是新增未成年人思想道德建设专项经费10万元,开放大学乐善书院建设补助经费10.5万元,城职院社科招标课题经费0.4万元。

  (二)教育支出

  1. 教育管理事务。年初预算为9307.58万元,支出决算为10,346.04万元,完成年初预算的111.16%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  2. 普通教育。年初预算为99043.57万元,支出决算为87,084.46万元,完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因是无锡市教育投资有限公司投入南京信息工程大学无锡滨江学院资本金预算2万元由市财政局直接列支,以及追加人员经费支出等。

  3. 职业教育。年初预算为74306.61万元,支出决算为90,398.90万元,完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  4. 广播电视教育。年初预算为7856.75万元,支出决算为6,113.30万元,完成年初预算的77.81%。决算数小于预算数的主要原因是无锡开放大学远程教学楼预算2500万元没有使用。

  5. 特殊教育。年初预算为1556.55万元,支出决算为1,745.86万元,完成年初预算的112.16%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  6. 进修及培训。年初预算为1300.1万元,支出决算为1,834.49万元,完成年初预算的141.10%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  7. 教育费附加安排的支出。年初预算为30000万元,支出决算为28,353万元,完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因是部分教育专项资金通过财政转移支付给市(县)、区教育部门。

  8. 其他教育支出。年初预算为10313.76万元,支出决算为8,543.18万元,完成年初预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分教育专项资金通过财政转移支付给市(县)、区教育部门。

  (三)科学技术支出

  科学技术普及。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因是新增开放大学社科科普项目经费1万元。

  (四)文化体育与传媒支出

  文化。年初预算为0万元,支出决算为36.21万元。决算数大于预算数的主要原因是新增国家级非物质文化遗产惠山泥人抢救性数字化记录6万元,“非遗传承在校园生根发芽”思想文化创新补助经费2万元,第四届无锡市“群芳奖”评奖活动经费4万元,博物馆纪念馆爱国主义教育基地免费开放补助资金24.21万元。

  (五)社会保障和就业支出

  1. 民政管理事务。年初预算为0万元,支出决算为7.9万元。决算数大于预算数的主要原因是新增老年学校(夕阳红老年大学)设施改造补贴3.9万元,老年教育(空中老年大学)办学补贴4万元。

  2.  行政事业单位离退休。年初预算为1.68万元,支出决算为1045万元。决算数大于预算数的主要原因是往年在205类教育支出的学校教职工的基本养老金缴费和职业年金缴费调整。

  3. 就业补助。年初预算为0万元,支出决算为84.74万元。决算数大于预算数的主要原因是新增就业创业服务补助2.83万元,职业培训补贴18.39万元,职业技能鉴定补贴3.77万元,高技能人才培养补助7万元,其他就业补助支出52.75万元。

  4. 抚恤。年初预算为0万元,支出决算为41.08万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡城市职业技术学院义务兵优待金41.08万元。

  5. 残疾人事业。年初预算为0万元,支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡市特殊教育学校2018年残疾人特奥会费用4万元,支付国家级特殊艺术人才培训基地补贴5万元,特教学校补贴4万元。

  6. 红十字事业。年初预算为0万元,支出决算为1.3万元。决算数大于预算数的主要原因是新增红十字博爱家园项目1.3万元。

  (六)医疗卫生与计划生育支出

  行政事业单位医疗。年初预算为6401.32万元,支出决算为6,607.84万元,完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗支出增加。

  (七)商业服务业等支出

  涉外发展服务支出。年初预算为0万元,支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因新增无锡城市职业技术学院《无锡味道》编撰经费25万元。

  (八)住房保障支出

  住房改革支出。年初预算为25172.59万元,支出决算为26,209.23万元,完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金、提租补贴、购房补贴等调整增加。

  (九)其他支出

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增江南中学体教结合经费3万元,改善特殊教育学校康复设施补贴2万元。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市教育局2018年度财政拨款基本支出173642.43万元,其中:

  (一)人员经费155117.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费18525.17万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市教育局2018年一般公共预算财政拨款支出268848.52万元,与上年相比增加61219.60万元,增长29.49%。主要原因是工资调整增加,市政府和南京信息工程大学滨江学院、东南大学无锡分校、江南大学等高校共建经费增加,以及学校非税收入的支出作为教育事业费。

  无锡市教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265260.51万元,支出决算为268848.52万元,完成年初预算的101.35%。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出173,642.43万元,其中:

  (一)人员经费155117.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费18525.17万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市教育局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出264.97万元,占“三公”经费的37.73%;公务用车购置及运行费支出262.9万元,占“三公”经费的37.43%;公务接待费支出174.43万元,占“三公”经费的24.84%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出264.97万元,完成预算的46.43%,比上年决算增加33.75万元,主要原因为出国费用增加;决算数小于预算数的主要原因出国团组计划减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组41个,累计118人次。开支内容主要为:出国培训、住宿费、签证等费用。

  2.公务用车购置及运行费支出262.9万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出50.26万元(注:2018年预算0万元),比上年决算增加50.26万元,主要原因为学校公车更新;决算数大于预算数的主要原因学校公车更新。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆,主要为无锡市第六高级中学、无锡市湖滨中学更新购置公务用车。

  (2)公务用车运行维护费决算支出212.65万元,完成预算的61.04%,比上年决算增加151.91万元,主要原因为部分学校进行车改;决算数大于预算数的主要原因公车使用较多。公务用车运行维护费主要用于汽车加油、保险等费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量44辆。

  3.公务接待费174.43万元。其中:国内公务接待支出   174.43万元,完成预算的56.21%,比上年决算增加120.57万元,主要原因为国内教育考察团增多;决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实市定接待标准及有关规定。国内公务接待主要为接待餐费、住宿费等,2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待962批次,12052人次。主要为接待教育部、江苏省教育厅领导和兄弟城市教育考察团等。国外公务接待支出0元,2018 年使用一般公共预算拨款开支的国外公务接待0批次,0人次。

  无锡市教育局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出10.58万元,完成预算的5.96%,比上年决算增加5.6万元,主要原因为召开全市教育大会;决算数小于预算数的主要原因尽量使用市民中心会议室,压缩会议费用支出。2018 年度全年召开会议15个,参加会议2975人次。主要为召开全市性教育工作部署会议。

  无锡市教育局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1431.02万元,完成预算的57.7%,比上年决算减少131.95万元,主要原因为节约培训费用;决算数小于预算数的主要原因减少了培训次数。2018年度全年组织培训   1350个,组织培训34980人次。主要为培训教育教学业务和管理规定。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市教育局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算5万元,本年支出决算5万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5万元,主要是用于江南中学体教结合经费3万元,改善特殊教育学校康复设施补贴2万元。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出158.98万元,比2017年增加56.36万元,增长55.06%。主要原因是在机关发放全市教育系统励志助学金50万元,慰问全市困难教师79500元等。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2018年度政府采购支出总额27427.07万元,其中:政府采购货物支出9539.6万元、政府采购工程支出11040.89万元、政府采购服务支出6846.58万元。授予中小企业合同金额约   1亿元,占政府采购支出总额的37%,其中:授予小微企业合同金额约300万元,占政府采购支出总额的1.09%。

  十三、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆44辆,其中,应急保障用车2辆、电视转播车1辆,其他用车41辆,其他用车主要是直属院校公务用车、接送教师上下班的客车。单价50万元(含)以上的通用设备55台(套);单价100万元(含)以上的专用设备3台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  本部门2018年度共155个项目开展了绩效自我评价工作,涉及财政性资金合计105442.37万元。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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